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...公司决定扣对方300作为罚款,我们公司财务怎么做账呢
企业收到的罚款收入，作为营业外收入入账，不需要缴纳增值税。在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。
其次，罚款是不允许税前列支的，所以你需要在本月做调整分录将以前的那张计入财务费用的凭证红字冲回分录借：财务费用-300 贷：现金-300；然后编制一张正确的凭证借：营业外支出300 贷：现金300；最后在做所得税汇算清缴的时候记得做纳税调增此金额。
罚款作为营业务收入处理，代支付B公司23000元已经超过你公司未支付A公司的部分，也就是超过5000元，这块难道你们同意支付？如果同意的话，应该作为应收A公司债权，但实际中，一般情况下是不会同意超支付部分的。
既是客户又是供应商的账务处理
建议：不管是销售对象，还是采购对象，分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同，因此入账也不一样，到时候需要抵消，应该另行开收款收据转账。
企业也可以分别在应收账款、应付账款同时创建该客户，分别核算销售与采购情况，根据需要不定期地进行款项抵账处理。
如果统一用应收账款这个科目来做话，有点分不清到底哪笔是销售，哪笔是采购。
用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理 ：在客户档案和供应商档案中同时建立该单位就可以了。一种方法是分别用应收账款、应付账款做账。另一种方法是只用应收账款（如果客户发生的金额更大就用做应收账款账）或应付账款（如果供应商发生的金额更大就用应付账款做账）。
首先需要确定这家公司的货款是否对冲，若是对冲的话，就直接计入到应收账款这个科目的二级科目。若是不对冲的情况下，就可以分开设置二级科目，一个是应付账款---供应商，一个是应收账款---客户。这样问题就解决啦。
首先进入金蝶云星空中单击【账务处理】-【凭证管理】。其次打开会计分录序时簿界面。最后单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。
供应商货款扣款金额会计分录怎么做
1、按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。借：应付账款 贷：营业外收入 但是，实际操作中，一般冲减存货成本。从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
2、供应商产品有问题，扣其货款，应计入营业外收入，应作分录： 借：应付账款 贷：营业外收入 营业外收入核算企业实现的各项营业外收入。
3、借：应付账款信用：非营业收入营业外收入用于计算企业实现的营业外收入。其中：处置非流动资产净收入、 补助、捐赠收入、存货利润收入、汇兑收入、租用包装材料和商品的租金收入、逾期包裹押金收入、实际无法支付的应付账款、账款 坏账损失处理后收回的应收款项、违约金收入等。
4、借：应付账款 贷：营业外收入 但是，实际操作中，一般冲减存货成本。从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
5、应计入营业外收入，应作分录：借：应付账款 贷：营业外收入 营业外收入核算企业实现的各项营业外收入。可以直接冲减购进产品成本或者做营业外收入处理。如购入中含有增值税，应当同时作转出增值税（进项额）——增值税转出分录。
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