公司费用报销单模板表格下载（公司费用报销表格电子版）

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本文目录一览：

1、报销部门：根据实际报销的部分填。日期：按照所报销上注明的最后日期确定。单据及附件页数：根据报销的大家张数填。报销项目：根据项目填写。摘要：上注明的内容名称。金额：内容名称相同的上的金额合计数。科目：可以不填。备注：可以不填。

2、差旅费报销单的填写需要注意以下几点：报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。在交通工具一栏中，需要填写出差人员在出差过程中所使用的交通工具及其费用明细，包括车船票、飞机票等。

3、出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：出差时间：具体的起始时间和结束时间。

4、费用报销单的填写：顶行一栏的填写：报销部门：填报销人所在部门。时间：填表当天日期。单据及附件：指及附件清单一起的张数，不含粘贴单。内容栏的填写：报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。

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1、费用报销单里的费用项目、费用类别如下：费用项目：费用项目指的是费用所在的项目的名称，其实就是具体的费用名称。费用类别：费用类别指的是需要报销的费用类别，比如会议、交通、餐饮等。例如：（1）报销办公用的胶水—费用项目：胶水；费用类别：办公费。

2、费用项目指的是费用所在的项目的名称，其实就是具体的费用名称。而费用类别指的是需要报销的费用类别，比如会议、交通、餐饮等。下面这两个名词的举例说明：报销办公用的胶水—费用项目：胶水；费用类别：办公费。报销出差的火车票—费用项目：火车票；费用类别：差旅费。

3、报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

4、费用类别指费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。如交通、餐饮、会议等。比如报销出差的火车票，费用类别就写差旅费。比如报销办公用的胶水，费用类别就写办公费。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

先录入需要的需要的条目。比如【用途】，【金额】等，这些条目用来给表格定大小。设置单元格文本垂直对齐方式。

费用报销单的格式属于特殊格式，应该用针式打印机打印，选择规格接近或者小于12×24的就行。

1、费用报销单的格式属于特殊格式，应该用针式打印机打印，选择规格接近或者小于12×24的就行。

2、鼠标右键，选择：设置单元格格式；然后在弹出的对话框中：选择时间，选择24小时格式，然后点击确定就OK了。

3、打开需要处理的WPS文档，如下图文本框打印的时候会显示出来的；鼠标点击文本框，然后点击右边的形状轮廓；然后再点击无线条颜；返回编辑区，可以看到文本框变成虚线了，打印的时候就不会显示出来了。以上就是去掉WPS文档的文本框的教程了，学会了的小伙伴快去试试吧*。

4、Wps文字表格缩小的三种调整方法：方法一：全选表格，选择表格属性，设置行高和列宽。方法二：所有表格的调整。将鼠标移到表格的右下方，直至数出现”斜标“，然后按住鼠标左键往下拖，将所有表格整体增大至合适大小。值得注意的是，因为是整体调整，调整后，原先大的表格依然大，原先较小的表格依然小。

报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。报销与收据报销要分别填写。

手写费用报销单，是请领导吃饭的，费用项目、类别怎么写报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

汽油，报销内容写：车辆用汽油。办公用具，报销内容写：购买办公用品。住宿费，报销内容写：职工出差住宿费。餐费，报销内容写：业务招待用餐费。

（如果费用类别是办公费、差旅费、交通费，费用项目就写对应的报销对象即可。

报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

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